上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2022年第18次審議會(huì)議于14日上午召開，審議結(jié)果顯示，恒爍半導(dǎo)體（合肥）股份有限公司（簡(jiǎn)稱“恒爍股份”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第67家企業(yè)。

恒爍股份本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)元證券股份有限公司，保薦代表人為姬福松、梁化彬。這是國(guó)元證券今年保薦成功的第1單IPO項(xiàng)目。

恒爍股份是一家主營(yíng)業(yè)務(wù)為存儲(chǔ)芯片和MCU芯片研發(fā)、設(shè)計(jì)及銷售的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)。公司現(xiàn)有主營(yíng)產(chǎn)品包括NOR Flash存儲(chǔ)芯片和通用32位MCU芯片。同時(shí)，公司還在致力于開發(fā)基于NOR閃存技術(shù)的存算一體終端推理AI芯片。

截至招股說明書簽署日，XIANGDONG LU直接持有恒爍股份17.47%的股份，通過合肥恒聯(lián)間接控制恒爍股份10.97%的股份；呂軼南直接持有恒爍股份11.08%的股份；XIANGDONG LU與呂軼南為兄弟關(guān)系，并簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，二人共同控制恒爍股份39.52%的股份，為恒爍股份控股股東、實(shí)際控制人。

恒爍股份本次擬在上交所科創(chuàng)板上市。本次擬發(fā)行股份不超過2066萬(wàn)股，占本次發(fā)行后總股本的比例不低于25.00%。本次發(fā)行的股份全部為公開發(fā)行新股，不涉及股東公開發(fā)售股份的情形。恒爍股份擬募集資金7.54億元，用于NOR閃存芯片升級(jí)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、通用MCU芯片升級(jí)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、CiNOR存算一體AI推理芯片研發(fā)項(xiàng)目、發(fā)展與科技儲(chǔ)備項(xiàng)目。

上市委現(xiàn)場(chǎng)問詢問題

1.請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）結(jié)合公司NOR Flash產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)、市場(chǎng)規(guī)模、客戶結(jié)構(gòu)、下游行業(yè)產(chǎn)品需求迭代升級(jí)情況、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)一步說明公司相關(guān)技術(shù)的先進(jìn)性、相關(guān)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力及相關(guān)收入增長(zhǎng)是否具有可持續(xù)性；（2）說明實(shí)際控制人用于出資的技術(shù)作價(jià)依據(jù)、權(quán)屬是否存在爭(zhēng)議。請(qǐng)保薦代表人對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表明確意見。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表說明：（1）退貨事件對(duì)發(fā)行人與第一大客戶業(yè)務(wù)合作穩(wěn)定性的影響，發(fā)行人是否面臨索賠風(fēng)險(xiǎn)，是否會(huì)造成客戶或訂單流失；（2）退貨對(duì)報(bào)告期財(cái)務(wù)指標(biāo)是否存在重大影響，與退貨相同或同批次產(chǎn)品向其他客戶的銷售及退貨情況，退貨產(chǎn)品的二次銷售情況；（3）發(fā)行人產(chǎn)品質(zhì)量或相關(guān)技術(shù)是否存在重大缺陷，發(fā)行人在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、質(zhì)量控制、適應(yīng)客戶需求方面是否能夠滿足業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)的需要。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無(wú)。